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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000236
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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00102/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.545.712/0001-76 - RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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08620.014171/2025-97
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMPLEMENTOS PARA DRONE, PARA UTILIZACAO EM VISTORIAS
DE CAMPO DE RECONHECIMENTO DE LIMITES DE IMOVEIS RURAIS QUE CONFINAM COM TERRAS
INDIGENAS, PARA O CUMPRIMENTO DE DETERMINACOES JUDICIAIS DE TERRAS INDIGENAS E
CERTIFICACAO DAS TERRAS INDIGENAS HOMOLOGADAS JUNTO AO SISTEMA SIGEF. DEPACHO DAGES
(10216002) PROCESSO 08620.014171/2025-9
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.264,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.264,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.264,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2026
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2026NE000236
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.014171/2025-97
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08/09/2026
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31/12/2026
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27.264,00
|
1
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27.264,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194035
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2026NE000236
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9069DEM - IDENTIFICACAO, DELIMITACAO, DEMARCACAO E REGU
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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27.264,00
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0,00
|
0,00
|
27.264,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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119
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2026-07-15
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08620.014171/2025-97
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2026-09-09
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17764.00
|
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128
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2026-08-16
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08620.014171/2025-97
|
2026-09-09
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9500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARREGADOR BATERIA
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2
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782
|
1564.0000
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|
Material
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BATERIA RECARREGÁVEL
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2
|
4750
|
9500.0000
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|
Material
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PEÇAS / COMPONENTES TOPOGRAFIA
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4
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4050
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16200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.083.961-**
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RENILSON DA SILVA SOUSA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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