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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160307 - 1º D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160307 - 1º D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.122.342/0001-49 - RLH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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65492.001882/2024-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS DE UNIFORMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2026
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Vig. Fim
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10/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.142.670,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.142.670,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.142.670,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.001882/2024-67
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10/09/2026
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10/09/2027
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1.051.650,00
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1
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1.051.650,00
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15/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL COM FUNDAMENTO NO ART. 92, INCISO V, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO ITEM “COLCHA BRANCA” COM BASE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR (INPC), APURADO NO PERÍODO DE 02/2024 A 01/2026, O QUE CORRESPONDE A UM REAJUSTE DE 8,656834% (POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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10/09/2026
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10/09/2027
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1.142.670,00
|
1
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1.142.670,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160307
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2026NE000085
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.051.650,00
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1.051.650,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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160307
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2026NE000462
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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91.019,96
|
91.019,96
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLCHA CAMA
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20500
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55.74
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1142670.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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