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Órgão
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95601 - ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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91402/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
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Número da Compra
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00044/2026
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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GFH
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Fornecedor
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02.535.864/0001-33 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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Processo
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CP00226
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALE REFEIÇÃO E DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM COTAS E VALORES DEFINIDOS NA FORMA DE CRÉDITO, DISTINTOS PARA CADA MODALIDADE, COM ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO, POR MEIO DE CARTÕES EM FORMATO MAGNÉTICO, COM CHIP E COM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO (NFC, QR CODE OU SIMILAR), DESTINADOS AOS EMPREGADOS, DIRETORES, ALUNOS APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA CPTM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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19/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.585.824,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.585.824,83
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2026
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91402/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 91402/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: CP00226
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19/08/2026
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19/08/2027
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10.585.824,83
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1
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10.585.824,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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1
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10585824.83
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10585824.8300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.874.668-**
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WALMIR DE SOUZA LEÃO
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Gestor
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***.956.876-**
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NEWTON PIVATO SOUZA
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Gestor Substituto
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***.883.158-**
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JOAO BATISTA DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.775.488-**
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JOSIVAN SILVEIRA DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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