|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158561 - CAMPUS TABATINGA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158561 - CAMPUS TABATINGA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00012/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.403.043/0001-05 - AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23385.000199/2015-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, COM FORNECIMENTO DEMÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MAQUINÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2015
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 453.284,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.773,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.627.423,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/05/2015
|
00006/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23385.000199/2015-99
|
03/05/2015
|
02/05/2016
|
397.100,00
|
12
|
37.773,71
|
|
22/02/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO A SUPRESSÃO DE 19,24% DO VALOR MENSAL INCIAL DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 03/05/2015
|
03/05/2015
|
02/05/2016
|
320.697,96
|
12
|
26.724,83
|
|
03/05/2016
|
00003/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO AO CONTRATO PRIMORDIAL PORMAIS 12 MESES, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVAÇÃO.
|
03/05/2016
|
02/05/2017
|
453.916,20
|
1
|
0,00
|
|
25/05/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO VALOR FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/05/2016, COMRETROAÇÃO A 01/01/2016 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
03/05/2015
|
02/05/2016
|
453.916,20
|
1
|
0,00
|
|
03/05/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO AO CONTRATO PRIMORDIAL PORMAIS 12 MESES.
|
03/05/2017
|
02/05/2018
|
453.916,20
|
1
|
0,00
|
|
13/07/2017
|
00005/2017
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO VALOR FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME O ACORDOCOLETIVO DE TRABALHO 2017/2017, O VALOR MENSALDO CONTRATO QUE DE R$ 30.582,40 PASSARÁ PARA R$ 36.673,59, MEDIANTE O REAJUSTE DE 19,91%, COMEFEITO FINANCEIRO RETROATIVO PARA AS FUNÇÕES APARTIR DE 01/01/2017.
|
03/05/2017
|
02/05/2018
|
440.083,08
|
12
|
36.673,59
|
|
02/05/2018
|
00006/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
03/05/2018
|
02/05/2019
|
440.083,08
|
12
|
36.673,59
|
|
24/04/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 06/2015 POR MAIS 12 MESES. PERÍODO ENTRE 03 DE MAIO DE 2019 A02 DE MAIO DE 2020.
|
03/05/2019
|
02/05/2020
|
453.284,60
|
12
|
37.773,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158561
|
2015NE800056
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158561
|
2016NE800001
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158561
|
2017NE800004
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158561
|
2019NE800005
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158561
|
2020NE800008
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
236200
|
236200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
160900
|
160900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
