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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000108
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90620/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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59.708.521/0001-40 - ANDRESSA JUSTINA PENHA DE SOUZA
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Processo
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23438.000635.2026-10
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Objeto
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PREGAO 90620/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP CAMPUS AVARE
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Informações Complementares
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15815405906202026 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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24/06/2026
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|
Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.481,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.481,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2026
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2026NE000108
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000635.2026-10
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24/06/2026
|
31/12/2026
|
18.481,01
|
1
|
18.481,01
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158582
|
2026NE000108
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.481,01
|
0,00
|
0,00
|
18.481,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2026-09-08
|
23438.000635.2026-10
|
2026-09-08
|
18481.01
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FACA
|
2
|
143.26
|
286.5200
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
4
|
127.56
|
510.2400
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
4
|
75.97
|
303.8800
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
4
|
74.82
|
299.2800
|
|
Material
|
COLHER
|
4
|
45.6
|
182.4000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
4
|
115
|
460.0000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
4
|
146
|
584.0000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
5
|
160.79
|
803.9500
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
6
|
77.92
|
467.5200
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
10
|
18.05
|
180.5000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
5
|
370.67
|
1853.3500
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
3
|
539.15
|
1617.4500
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
10
|
29.46
|
294.6000
|
|
Material
|
PRATO PORCELANA
|
7
|
171
|
1197.0000
|
|
Material
|
PRATO PORCELANA
|
7
|
206
|
1442.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
4
|
546
|
2184.0000
|
|
Material
|
MOP ÚMIDO
|
5
|
69.6
|
348.0000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
20
|
35.26
|
705.2000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
3
|
494
|
1482.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
3
|
303
|
909.0000
|
|
Material
|
PICADOR LEGUMES
|
6
|
139.51
|
837.0600
|
|
Material
|
TIGELA
|
10
|
47.2
|
472.0000
|
|
Material
|
TIGELA
|
10
|
32.31
|
323.1000
|
|
Material
|
COLHER
|
4
|
92.33
|
369.3200
|
|
Material
|
FACA
|
4
|
92.16
|
368.6400
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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