|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00050/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23425.000461/2021-20
|
|
Objeto
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ADOTADO O REGIME DE EXECUÇÃO MEDIANTE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ALÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/04/2021
|
|
Vig. Fim
|
27/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 108.466,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.038,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 399.819,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2021
|
00050/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000461/2921-29
|
28/04/2021
|
27/04/2022
|
84.387,96
|
12
|
7.032,33
|
|
25/04/2022
|
00121/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 50/2021-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIAAO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
28/04/2022
|
27/04/2023
|
84.387,96
|
12
|
7.032,33
|
|
10/04/2023
|
00067/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 50/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
28/04/2023
|
27/04/2024
|
84.387,96
|
12
|
7.032,33
|
|
17/04/2023
|
00068/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 50/2021-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000183/2021.
|
28/04/2021
|
27/04/2024
|
93.255,84
|
12
|
7.771,32
|
|
31/05/2023
|
00111/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 050/2021-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000183/2021
|
28/04/2021
|
27/04/2024
|
103.922,04
|
12
|
8.660,17
|
|
09/04/2024
|
00074/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 50/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
28/04/2024
|
27/04/2025
|
103.922,04
|
12
|
8.660,17
|
|
06/04/2026
|
00086/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 050/2021-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000278/2023.
|
28/04/2021
|
27/04/2025
|
108.466,32
|
12
|
9.038,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2024NE000060
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.320,34
|
5.117,79
|
1.712,31
|
10.490,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2023NE000024
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.954,64
|
16.390,66
|
0,00
|
41.563,98
|
16.390,66
|
16.390,66
|
16.390,66
|
0,00
|
|
154582
|
2022NE000018
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.290,97
|
0,00
|
437,15
|
31.179,41
|
31.674,41
|
0,00
|
0,00
|
32.111,56
|
|
154582
|
2023NE000192
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.980,51
|
25.980,51
|
0,00
|
0,00
|
25.980,51
|
0,00
|
0,00
|
25.980,51
|
|
154582
|
2024NE000027
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.980,51
|
1.851,52
|
1.392,37
|
22.736,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2021NE000017
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.226,31
|
0,00
|
0,00
|
20.904,81
|
28.321,50
|
0,00
|
0,00
|
28.321,50
|
|
154582
|
2025NE000021
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.454,70
|
0,00
|
0,00
|
28.454,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2026NE000045
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.660,17
|
8.660,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54672
|
2024-07-01
|
23425.000838/2024-93
|
2024-07-09
|
4674.74
|
|
54981
|
2024-08-05
|
23425.000971/2024-40
|
2024-08-06
|
5567.70
|
|
55270
|
2024-09-05
|
23425.000461/2021-20
|
2024-09-16
|
5344.46
|
|
55578
|
2024-10-07
|
23425.001393/2024-69
|
2024-10-10
|
10405.31
|
|
55963
|
2024-11-27
|
23425.001634/2024-70
|
2024-11-28
|
6014.18
|
|
55965
|
2024-11-27
|
23425.001636/2024-69
|
2024-11-28
|
4183.59
|
|
56052
|
2024-12-04
|
23425.001691/2024-59
|
2024-12-06
|
5593.96
|
|
56214
|
2024-12-19
|
23425.001776/2024-37
|
2024-12-19
|
6808.65
|
|
56442
|
2025-01-27
|
23425.000280/2025-27
|
2025-01-27
|
5370.72
|
|
56692
|
2025-02-07
|
23425.000504/2025-09
|
2025-03-11
|
5048.99
|
|
56835
|
2025-03-26
|
23425.000597/2025-63
|
2025-03-31
|
4924.24
|
|
57065
|
2025-05-05
|
23425.000844/2025-21
|
2025-05-09
|
6057.95
|
|
57458
|
2025-07-29
|
23425.001282/2025-33
|
2025-07-30
|
14022.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
9038.86
|
108466.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.744-**
|
ADAIRES GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.675.774-**
|
WELINGTON FERNANDES DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
