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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90068/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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STI/GR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.213.325/0005-01 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
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Processo
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23402.022259/2026-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO DO TIPO COMPUTADORES WORKSTATIONS COM MONITOR, NOVOS, DE PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, DE LINHA DE PRODUÇÃO SERIADA DO FABRICANTE, DESTINADOS PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS E IMPULSIONAR O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES-FIM E ADMINISTRATIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES - ON-SITE, SUPORTE OFICIAL DO FABRICANTE E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2026
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Vig. Fim
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03/09/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 386.208,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 386.208,00
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Valor Acumulado
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R$ 386.208,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2026
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00079/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.022259/2026-21
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03/09/2026
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03/09/2031
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386.208,00
|
1
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386.208,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2026NE000587
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M8282N6022N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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386.208,00
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0,00
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22.593,17
|
363.614,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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159
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2026-08-31
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23402.022259/2026-21
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2026-10-01
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386208.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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12
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32184
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386208.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.342.014-**
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MARCELO DE MEDEIROS LACERDA PEREIRA
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Gestor
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***.402.404-**
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ANDERSON IGOR FERREIRA ARAUJO
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Fiscal Técnico
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***.517.944-**
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PABLICIO GOMES DOS SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.112.895-**
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MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.207.625-**
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CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.280.154-**
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MANOELA PEREIRA MAGALHÃES
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Apoio Administrativo
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***.997.585-**
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MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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