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Órgão
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26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153978 - INEP/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153978 - INEP/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153978 - INEP/MEC
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Número da Compra
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00053/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGITS/CETIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.810.764/0001-76 - IP SERVICOS E LOCACOES LTDA
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Processo
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23036.009748/2025-22
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO ESPECIALIZADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COMPREENDENDO IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES, CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), BEM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CETIC E DEMAIS ÁREAS DO INEP
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Informações Complementares
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SIM -- 0 -- REAJ -- 29/07/2026 -- 09/09/2026 -- 20...
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Vig. Início
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09/09/2026
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Vig. Fim
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09/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 887.473,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 887.473,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.009748/2025-22
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09/09/2026
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09/09/2028
|
887.473,84
|
1
|
887.473,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153978
|
2026NE000613
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.030,48
|
73.030,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153978
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2026NE000614
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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11.108,08
|
11.108,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1091664
|
0.5
|
545832.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
598896
|
0.05
|
29944.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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1104
|
0.45
|
496.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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727824
|
0.25
|
181956.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
898368
|
0.12
|
107804.1600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6816
|
1.25
|
8520.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
720
|
0.11
|
79.2000
|
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Material
|
SCANNER
|
4
|
2777.02
|
11108.0800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
4560
|
0.38
|
1732.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.867.201-**
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EMERSON VIEIRA DOS SANTOS
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Gestor
|
|
***.102.247-**
|
WELBER ANTONIO LUCHINE
|
Gestor Substituto
|
|
***.851.371-**
|
ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.903.687-**
|
ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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