|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158743 - IFRS/C.ROLANTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158743 - IFRS/C.ROLANTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000087
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90008/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
94.846.078/0001-75 - DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA.
|
|
Processo
|
23740.000211/2026-21
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF. MERENDA ESCOLAR - PRECO CIF - UG 158141 - PREGAO 90008/2026 - PROCESSO DE LICITACAO 23740.000104/2026-01 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000211/2026-21
|
|
Informações Complementares
|
15814105900082026 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
15/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.453,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.453,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2026
|
2026NE000087
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000211/2026-21
|
15/07/2026
|
31/12/2026
|
54.453,10
|
1
|
54.453,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158743
|
2026NE000087
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
54.453,10
|
29.517,52
|
24.935,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51624C
|
2026-09-02
|
23740.000211/2026-21
|
2026-09-10
|
7486.10
|
|
52305C
|
2026-10-01
|
23740.000211/2026-21
|
2026-10-08
|
17449.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PIZZA
|
6647
|
5.38
|
35760.8600
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
4604
|
4.06
|
18692.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.150-**
|
Samoel Giehl
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.245.550-**
|
CASSANDRA PAZ AZEVEDO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.367.930-**
|
CRISTIANO CONCEIÇÃO DA ROSA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
