|
Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Número da Compra
|
90009/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.355.750/0001-90 - ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
00059.001542/2025-91
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CIVIL PRESTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM PESSOAL PRÓPRIO E QUALIFICADO, E COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS AO COMPLEXO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
24/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.521.153,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.521.153,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.042.307,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2026
|
00038/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.001542/2025-91
|
24/09/2026
|
24/09/2027
|
26.521.153,81
|
1
|
26.521.153,81
|
|
08/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, DISTRIBUÍDAS EM 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO.
|
08/10/2026
|
24/09/2027
|
26.521.153,81
|
1
|
26.521.153,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2026NE000923
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.012,08
|
4.012,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000922
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
956,61
|
956,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000924
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.971,74
|
1.971,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000925
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
996,73
|
996,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
16716975.03
|
16716975.0300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
5314509.35
|
5314509.3500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
4107781.43
|
4107781.4300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
381888
|
381888.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.205-**
|
HERCILIA RAQUEL DE SOUSA MENDES
|
Gestor
|
|
***.872.641-**
|
MOISÉS SOUSA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.672.711-**
|
DOUGLAS MOREIRA MERECHIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.696.671-**
|
MARIA NEUZA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.129.351-**
|
THIAGO BOTELHO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.786.626-**
|
MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
8
|
|
Total postos contrato decreto
|
1
|
|
Total vagas reservadas
|
1
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
