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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155389 - CAMPUS ITACOATIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155389 - CAMPUS ITACOATIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000020
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158564 - CAMPUS LABREA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
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Processo
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23443.002978/2026-40
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO) - RECURSO L21IV. PROCESSO Nº 23443.002978/2026-40.
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Informações Complementares
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15856405900012026 - UASG Minuta: 155389
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Vig. Início
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28/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.858,95
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.858,95
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2026
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2026NE000020
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002978/2026-40
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28/04/2026
|
31/12/2026
|
55.858,95
|
1
|
55.858,95
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155389
|
2026NE000020
|
L21IVP2304N - DESPESA ALIMENTACAO ESCOLAR - ITACOATIARA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
55.858,95
|
54.408,95
|
0,00
|
1.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1662
|
2026-09-01
|
23443.002978/2026-40
|
2026-09-09
|
1450.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
22
|
1760.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
240
|
8
|
1920.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
3.75
|
1500.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
4.6
|
1840.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
120
|
3.75
|
450.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
5
|
800.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
24
|
3.5
|
84.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
240
|
5.5
|
1320.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
8.1
|
162.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
240
|
2.5
|
600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
12
|
46
|
552.0000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
12
|
2.6
|
31.2000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
160
|
7
|
1120.0000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
120
|
4
|
480.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
240
|
2.1
|
504.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
680
|
30
|
20400.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
456
|
32
|
14592.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
240
|
5
|
1200.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
6.5
|
1950.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
5
|
2.75
|
13.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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