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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200235 - SPRF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200235 - SPRF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000052
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200235 - SPRF/AC
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Número da Compra
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00047/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.051.389/0001-20 - POLICARPO & ZANATTA LTDA
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Processo
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08219.000362/2026-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GALÃO DE 20 LITROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM XAPURI/AC (UOP02) E EM CRUZEIRO DO SUL/AC (UOP 03). DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 33/2026/SPRF-AC (SEI 73869120). DISPENSA 47/2026 (SEI 73908149).
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Informações Complementares
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20023506000472026 - UASG Minuta: 200235
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Vig. Início
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11/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2026
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2026NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.000362/2026-02
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11/06/2026
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31/12/2026
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8.100,00
|
1
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8.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200235
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2026NE000052
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.100,00
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7.428,00
|
0,00
|
672,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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154
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2026-09-04
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08219.001680/2026-82
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2026-09-10
|
434.00
|
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161
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2026-10-02
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08219.001837/2026-70
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2026-10-04
|
98.00
|
|
160
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2026-10-02
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08219.001840/2026-93
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2026-10-05
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140.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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300
|
14
|
4200.0000
|
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Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
300
|
13
|
3900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.746.462-**
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JOSUE FERREIRA DA LUZ
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Fiscal Titular
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***.723.872-**
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YAGO SOUZA DE ARAUJO FERNANDES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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