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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154783 - CAMPUS HUMAITA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154783 - CAMPUS HUMAITA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2015
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00012/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA
Processo 23504.000107/2015-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA´PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DO SERVIÇOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, EQUIPAMENTOS, UTESÍLIOS EMAQUINÁRIOS PARA ATENDER O CAMPUS IFAM HUMAITÁ
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2015
Vig. Fim 31/05/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 142.899,99
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.174,00
Valor Acumulado R$ 1.184.472,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2015 00006/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23504.000107/2015-77 01/06/2015 31/05/2016 142.899,99 12 20.174,00
01/06/2016 00001/2016 Termo Aditivo TERMO ADITIVO REFERENTE AO REEQUILÍBRIOECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 06/2015 01/06/2016 31/05/2017 12.107,64 12 1.008,97
01/06/2016 00002/2016 Termo Aditivo TERMO ADITIVO N°2/2016 PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°062015, QUE TEM COMO OBJETO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PREDIAL PARAO CAMPUS HUMAITÁ 01/06/2016 30/05/2017 142.899,99 12 20.174,00
01/06/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NUM. 06/2015. 01/06/2017 31/05/2018 12.107,64 12 1.008,97
02/06/2017 00003/2017 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 21,27 PORCENTO AO CONTRATO 06/2015. 01/06/2017 31/05/2018 28.996,08 12 2.416,34
08/05/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº06/2015 CUJOOBJETO É SERVIÇO DE APOIO PREDIAL PARA O CAMPUSHUMAITÁ. 31/05/2018 31/05/2019 189.540,48 12 15.795,04
30/05/2019 00005/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO Nº 05/2019 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2015 DO CAMPUS HUMAITÁ DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS. 31/05/2019 30/05/2020 242.088,00 12 20.174,00
29/05/2020 00005/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2015-CHUM-IFAM. 31/05/2020 31/05/2021 242.088,00 12 20.174,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154783 2015NE800065 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2016NE800043 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2017NE800004 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2018NE800013 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2019NE800009 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2019NE800118 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2019NE800196 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2019NE800198 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2019NE800208 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2020NE800047 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2020NE800073 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 142899.99 142899.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo