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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000169
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23055.000932/2026-60
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO REFEITORIO DO IFPI - CAMPUS CENTRAL.
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Informações Complementares
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15814605900102025 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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27/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.025,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.025,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2026
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2026NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000932/2026-60
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27/08/2026
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31/12/2026
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17.025,00
|
1
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17.025,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
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2026NE000169
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L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.025,00
|
8.460,00
|
188,43
|
8.376,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF/6412
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2026-09-02
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23055.004867/2026-4
|
2026-09-10
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1755.00
|
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NF/6417
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2026-09-03
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23055.004867/2026-41
|
2026-09-10
|
660.00
|
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NF/6473
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2026-09-17
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23055.004867/2026-41
|
2026-09-24
|
4800.00
|
|
NF/6453
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2026-09-10
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23055.004867/2026-41
|
2026-09-24
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1350.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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480
|
25
|
12000.0000
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Material
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LEGUMINOSA
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400
|
6
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
350
|
7.5
|
2625.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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