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Órgão 95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
Unidade da Prestação do Serviço 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Unidade Gestora Origem do Contrato 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000965
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Número da Compra 00088/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA LTDA
Processo 006.00321527/2026-53
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2026
Vig. Fim 01/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.696,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.696,94
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2026 2026NE000965 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00321527/2026-53 01/09/2026 01/10/2026 2.696,94 1 2.696,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ROTEADOR 2 426.15 852.3000
Material PLACA MÃE 3 614.88 1844.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE000965 94.22 KB 10/09/2026 14:33:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo