|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193107 - IBAMA/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193107 - IBAMA/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193107 - IBAMA/ES
|
|
Número da Compra
|
00003/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIAFI/ES
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.876.995/0001-78 - DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
02009.000259/2021-39
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM PAPEL - MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE INCLUINDO EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL, EXCETO PAPEL, FICANDO A CONTRATADA TAMBÉM RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, COM VISTAS A SE EVITAR A DESCONTINUIDADE DA REFERIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SUPES-ES, NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS-ES E NA UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.753,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.396,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.771,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/05/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02009.000259/2021-39
|
03/05/2021
|
02/05/2022
|
18.265,32
|
12
|
1.522,11
|
|
27/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 03/05/2022 A 02/05/2023, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, ART. 57 DA LEI 8.666/93, CONFORME DISPÕE A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2021.
|
03/05/2022
|
02/05/2023
|
18.265,32
|
12
|
1.522,11
|
|
10/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO 1 (UMA) IMPRESSORA DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO-PÁGINAS A4-MONOCROMÁTICO-SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, DA UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, COM ENDEREÇO NA AV. ANTÔNIO PENEDO, 01, CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2022, EM DECORRÊNCIA DO FECHAMENTO DA UNIDADE TÉCNICA DE SEGUNDO NÍVEL DO IBAMA EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM.
|
03/05/2021
|
02/05/2023
|
16.753,32
|
12
|
1.396,11
|
|
29/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 03/05/2023 A 03/05/2024, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, ART. 57 DA LEI 8.666/93, CONFORME DISPÕE A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2021
|
03/05/2023
|
03/05/2024
|
16.753,32
|
12
|
1.396,11
|
|
07/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 03/05/2024 A 03/05/2025, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, ART. 57 DA LEI 8.666/93, CONFORME DISPÕE A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2021 (SEI N. 9487260).
|
03/05/2024
|
03/05/2025
|
16.753,32
|
12
|
1.396,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193107
|
2021NE000034
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.176,96
|
0,00
|
0,00
|
9.132,72
|
3.044,24
|
0,00
|
0,00
|
3.044,24
|
|
193107
|
2022NE000021
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.383,37
|
0,00
|
0,00
|
15.987,26
|
1.396,11
|
0,00
|
0,00
|
1.396,11
|
|
193107
|
2023NE000006
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.753,32
|
1.396,11
|
0,00
|
15.357,21
|
1.396,11
|
0,00
|
131,92
|
1.264,19
|
|
193107
|
2025NE000048
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.396,11
|
0,00
|
0,00
|
1.396,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193107
|
2025NE000022
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.588,33
|
1.400,00
|
0,00
|
4.188,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193107
|
2024NE000006
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193107
|
2025NE000009
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193107
|
2024NE000027
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.753,32
|
1.396,11
|
0,00
|
15.357,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193107
|
2022NE000009
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1171
|
2025-01-02
|
02009.000259/2021-39
|
2025-01-29
|
1396.11
|
|
1192
|
2025-02-05
|
02009.000259/2021-39
|
2025-02-11
|
1396.11
|
|
1223
|
2025-03-10
|
02009.000259/2021-39
|
2025-03-17
|
1396.11
|
|
1258
|
2025-04-03
|
02009.000259/2021-39
|
2025-04-11
|
1396.11
|
|
1289
|
2025-05-06
|
02009.000259/2021-39
|
2025-06-04
|
1396.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
0
|
0.126
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
9000
|
0.126
|
13608.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
300
|
0.4537
|
1633.3200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1000
|
0.126
|
1512.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
