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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000293
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00061/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.295.821/0001-56 - KAIROS PECAS E MOTORES LTDA
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Processo
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08113.000281/2026-82
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE DE MATERIAL DE AGRICOLA QUE TEM POR FINALIDADE O APOIO AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DOS INDIGENAS PIRAHA QUE RESIDENTE NA TI PIRAHA, SOB A JURISDICAO DESSA CR MADEIRA E CFPE MADEIRA.
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Informações Complementares
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19404506000612026 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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08/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 65.407,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 65.407,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2026
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2026NE000293
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000281/2026-82
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08/09/2026
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31/12/2026
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65.407,00
|
1
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65.407,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2026NE000293
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9062PRO - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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65.407,00
|
0,00
|
0,00
|
65.407,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.041.312
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2026-09-10
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08113.000281/2026-82
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2026-09-16
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23647.00
|
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000.041.313
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2026-09-10
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08113.000281/2026-82
|
2026-09-16
|
17100.00
|
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000.041.314
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2026-09-10
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08113.000281/2026-82
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2026-09-16
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24660.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ENXADA
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180
|
53
|
9540.0000
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Material
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FOICE
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180
|
42
|
7560.0000
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|
Material
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FACÃO
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221
|
107
|
23647.0000
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|
Material
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MACHADO
|
180
|
137
|
24660.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.598.427-**
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EDINALDO CORREIA GOMES MADEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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