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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA.
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Processo
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23005.008693/2021-77
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO DIGITAL DE PLATAFORMA DE LIVROS ON-LINE PARA A COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA - CSB DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE EM ANEXO DESTE CONTRATO, E NA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2021
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 220.380,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 220.380,16
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Valor Acumulado
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R$ 10.248.180,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2021
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00011/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.008693/2021-77
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30/04/2021
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30/04/2026
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173.900,00
|
1
|
173.900,00
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19/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO
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30/04/2022
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30/04/2023
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173.900,00
|
1
|
173.900,00
|
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17/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
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30/04/2023
|
30/04/2024
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173.900,00
|
1
|
173.900,00
|
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25/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR
|
30/04/2021
|
30/04/2024
|
201.413,99
|
1
|
201.413,99
|
|
08/04/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
30/04/2024
|
30/04/2025
|
201.413,99
|
1
|
201.413,99
|
|
02/07/2024
|
00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO
|
30/04/2021
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30/04/2025
|
209.188,57
|
1
|
209.188,57
|
|
28/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
30/04/2025
|
30/04/2026
|
209.188,57
|
1
|
209.188,57
|
|
27/05/2025
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO
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30/04/2021
|
30/04/2026
|
220.380,16
|
1
|
220.380,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2023NE000114
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
181.151,00
|
0,00
|
0,00
|
181.151,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2023NE000115
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.262,99
|
0,00
|
0,00
|
20.262,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000106
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
201.413,99
|
0,00
|
0,00
|
201.413,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000205
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.774,58
|
0,00
|
0,00
|
7.774,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2021NE000125
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
173.900,00
|
0,00
|
0,00
|
173.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000126
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
220.380,16
|
0,00
|
0,00
|
220.380,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00070037
|
2025-04-24
|
23005.008693/2021-77
|
2025-07-30
|
209188.57
|
|
72376
|
2025-06-26
|
23005.008693/2021-77
|
2025-08-14
|
11191.59
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS / ACERVO BIBLIOGRÁFICO - COM ACESSO-ON-LINE
|
1
|
220380.16
|
220380.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.464.900-**
|
ANDERSON AVILA PIASSAROLLO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
