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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000511
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90089/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
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Processo
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2025PR000089
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2026NC000793- 2025PR000089 - PC 77.080. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26 - TED Nº 24-EME-013-00- ANOTACAO 15/07/2026 DGPI) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. PROCESSO SEI 65251.000621/2025-430.
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Informações Complementares
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16800505900892025 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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16/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.358,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.358,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2026
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2026NE000511
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000089
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16/07/2026
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31/12/2026
|
24.358,96
|
1
|
24.358,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2026NE000511
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FBA1210ARMT - ARMAMENTO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.358,96
|
0,00
|
0,00
|
24.358,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16858
|
2026-08-20
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2025PR000089
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2026-09-11
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24358.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TOMADA
|
300
|
4.75
|
1425.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
199
|
6.04
|
1201.9600
|
|
Material
|
PLUGUE
|
200
|
2.99
|
598.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
200
|
2.7
|
540.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
200
|
4.57
|
914.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
200
|
3.18
|
636.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
300
|
6.5
|
1950.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
300
|
8.36
|
2508.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
300
|
5.69
|
1707.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
300
|
4.62
|
1386.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
300
|
8.94
|
2682.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
300
|
6.6
|
1980.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
300
|
11.37
|
3411.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
200
|
17.1
|
3420.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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