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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00008/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GGCIP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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25351.298463/2011-80
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Objeto
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0800 - CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANVISA NA MODALIDADE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG)
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Informações Complementares
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RESCISÃO
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Vig. Início
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01/08/2019
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Vig. Fim
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18/10/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 961.102,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,01
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Valor Acumulado
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R$ 8.377.532,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2014
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00025/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.298463/2011-80
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01/08/2014
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31/07/2015
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1.237.960,56
|
12
|
103.163,38
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31/07/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES.
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01/08/2015
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01/08/2016
|
1.237.960,56
|
12
|
103.163,38
|
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15/04/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE, TOMANDO POR BASE O ÍNDICE IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES).
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15/04/2016
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01/08/2016
|
0,01
|
1
|
0,01
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13/07/2016
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00003/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 MESES, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 8,94 EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO IST, INCLUSÃO DE CLÁUSULA ANTI-NEPOTISMO
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01/08/2016
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01/08/2017
|
1.348.634,23
|
12
|
112.386,18
|
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01/08/2017
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00004/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,45% EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO IST.
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01/08/2017
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01/08/2018
|
1.408.599,44
|
12
|
117.383,28
|
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30/07/2018
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00005/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES E REAJUSTE EM 2,97% EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO IST.
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01/08/2018
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01/08/2019
|
1.450.446,81
|
12
|
120.870,56
|
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22/07/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25,00 % AO VALOR DO CONTRATO
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22/07/2019
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01/08/2019
|
1.813.108,66
|
12
|
151.092,39
|
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01/08/2019
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00007/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 6 MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 6,02% RELATIVA À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IST
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01/08/2019
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01/02/2020
|
961.102,86
|
6
|
160.183,81
|
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18/10/2019
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00008/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
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01/08/2019
|
18/10/2019
|
961.102,86
|
1
|
0,01
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
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2019NE800901
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19GGCIP0003 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
403.429,81
|
210.314,88
|
0,00
|
193.114,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2015-10-21
|
61898.03
|
|
Seguro Garantia
|
2016-11-01
|
61898.03
|
|
Seguro Garantia
|
2018-11-01
|
71354.44
|
|
Seguro Garantia
|
2019-11-01
|
73168.49
|
|
Seguro Garantia
|
2020-11-01
|
90655.43
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.369.805-**
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ADELSON TEODORO RAMOS FILHO
|
Gestor
|
|
***.055.941-**
|
PETTER RICARDO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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