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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001098
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.835.661/0001-25 - NM CONFECCOES LTDA
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Processo
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23205.031771/2025-12
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Objeto
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(2025RM002472)- PR: 90011/2025 CRE001. PROCESSO LICITACAO 23205.012782/2025-95. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851705900112025 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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24/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.619,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.619,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2025
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2025NE001098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031771/2025-12
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24/10/2025
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31/12/2025
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10.619,20
|
1
|
10.619,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2025NE001098
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MA001N0100N - CRE001 MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.619,20
|
10.619,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4869
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2026-01-20
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23205.031771/2025-12
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2026-09-09
|
10619.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
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50
|
21.5
|
1075.0000
|
|
Material
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VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
90
|
20.5
|
1845.0000
|
|
Material
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VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
30
|
58.84
|
1765.2000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
70
|
54.4
|
3808.0000
|
|
Material
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TECIDO
|
6
|
155
|
930.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
2
|
148
|
296.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
2
|
148
|
296.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
2
|
152
|
304.0000
|
|
Material
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TECIDO ALGODÃO
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10
|
30
|
300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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