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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158564 - CAMPUS LABREA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158564 - CAMPUS LABREA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000100
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158564 - CAMPUS LABREA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
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Processo
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23388.001803/2025-46
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS LÁBREA, AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 55538 / 2026 - DEPAD/LABREA
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Informações Complementares
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15856405900012026 - UASG Minuta: 158564
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.629,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 16.629,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2026
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2026NE000100
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.001803/2025-46
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19/08/2026
|
31/12/2026
|
16.629,00
|
1
|
16.629,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158564
|
2026NE000100
|
L21IVP2305N - DESPESA ALIMENTACAO ESCOLAR - LABREA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.629,00
|
0,00
|
0,00
|
16.629,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1644
|
2026-08-21
|
23388.001803/2025-46
|
2026-09-11
|
16629.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
350
|
3
|
1050.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
30
|
3.75
|
112.5000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
67
|
15
|
1005.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
5.5
|
1100.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
150
|
3.5
|
525.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
30
|
3.75
|
112.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
5
|
600.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
23
|
5
|
115.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
600
|
3.5
|
2100.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
40
|
12.1
|
484.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.25
|
425.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.95
|
495.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
19
|
3800.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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