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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000140
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 90015/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.694.195/0001-04 - PONTOLUX LTDA
Processo 23411.012963/2026-67
Objeto PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.012963/2026-67, SRE 4346721, PE 90015/2025. CAMPUS FOZ DO IUAÇU.
Informações Complementares 15800905900152026 - UASG Minuta: 158396
Vig. Início 25/08/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 294,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 294,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/08/2026 2026NE000140 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012963/2026-67 25/08/2026 31/12/2026 294,00 1 294,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158396 2026NE000140 LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 294,00 0,00 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2251 2026-09-01 23411.012963/2026-67 2026-09-11 294.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LÂMPADA LED 20 14.7 294.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000140 21.82 KB 11/09/2026 10:04:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo