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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000256
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00001/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.742.940/0001-85 - LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA
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Processo
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23266.002548/2026-16
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFCE CAMPUS IGUATU-DI:01/2026(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(54) 9 91779230. DADOS BANCARIOS:260/0001/316615874-0.PROCESSO SEI:23266.002548/2026-16.
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Informações Complementares
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15832006000012026 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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12/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.092,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.092,06
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2026
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2026NE000256
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.002548/2026-16
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12/08/2026
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31/12/2026
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3.092,06
|
1
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3.092,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
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2026NE000256
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.092,06
|
0,00
|
0,00
|
3.092,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68738135
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2026-08-28
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23266.003514/2026-49
|
2026-09-11
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3092.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PRUMO
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6
|
39.39
|
236.3400
|
|
Material
|
CHAVE DE FENDA
|
1
|
28.18
|
28.1800
|
|
Material
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TRENA
|
6
|
23.91
|
143.4600
|
|
Material
|
TRENA
|
6
|
39.8
|
238.8000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
12
|
15.79
|
189.4800
|
|
Material
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ESCOVA PINTURA
|
50
|
13.82
|
691.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
1
|
4.94
|
4.9400
|
|
Material
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LÂMINA SERRA MANUAL
|
12
|
3.24
|
38.8800
|
|
Material
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CHAVE AJUSTÁVEL
|
24
|
61.96
|
1487.0400
|
|
Material
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ALICATE BOMBA D'ÁGUA
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1
|
33.94
|
33.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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