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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158199 - CSTR/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158199 - CSTR/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000040
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158199 - CSTR/UFCG
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.820.255/0001-10 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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23096.029846/2026-52
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Objeto
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PEDIDO DA COORDENADOR DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DO CSTR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM DA ATA Nº 23/2026 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90001/2026.
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Informações Complementares
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15819905900012026 - UASG Minuta: 158199
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Vig. Início
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14/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.982,34
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.982,34
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2026
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2026NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.029846/2026-52
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14/05/2026
|
31/12/2026
|
20.982,34
|
1
|
20.982,34
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158199
|
2026NE000040
|
M20RKG01R1N - GESTAO DA UNIDADE-CSTR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.982,34
|
0,00
|
0,00
|
20.982,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16922
|
2026-06-30
|
23096.029846/2026-52
|
2026-09-11
|
3983.50
|
|
17019
|
2026-07-08
|
23096.029846/2026-52
|
2026-09-11
|
5310.54
|
|
17314
|
2026-07-30
|
23096.029846/2026-52
|
2026-09-11
|
2885.40
|
|
17406
|
2026-08-06
|
23096.029846/2026-52
|
2026-09-11
|
932.90
|
|
17425
|
2026-08-07
|
23096.029846/2026-52
|
2026-09-11
|
7870.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALGINATO
|
41000
|
0.07
|
2870.0000
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
26
|
33.37
|
867.6200
|
|
Material
|
GESSO - USO ODONTOLÓGICO
|
15
|
8.02
|
120.3000
|
|
Material
|
HEMOSTÁTICO TÓPICO
|
10
|
12.36
|
123.6000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
300
|
2.22
|
666.0000
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
33
|
1.28
|
42.2400
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
33
|
1.36
|
44.8800
|
|
Material
|
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
1000
|
2.8
|
2800.0000
|
|
Material
|
POLIMIXINA B
|
15
|
17.23
|
258.4500
|
|
Material
|
PRILOCAÍNA
|
50
|
3.66
|
183.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO
|
5
|
7.06
|
35.3000
|
|
Material
|
ARTICAÍNA
|
2500
|
3.38
|
8450.0000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
200
|
1.4
|
280.0000
|
|
Material
|
BENZOCAÍNA
|
10
|
14.51
|
145.1000
|
|
Material
|
CERA ODONTOLÓGICA
|
65
|
17.48
|
1136.2000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
200
|
10.09
|
2018.0000
|
|
Material
|
CONDICIONADOR DENTAL
|
20
|
1.23
|
24.6000
|
|
Material
|
CONE ENDODÔNTICO
|
20
|
27.15
|
543.0000
|
|
Material
|
CONE ENDODÔNTICO
|
10
|
30.58
|
305.8000
|
|
Material
|
FORMOCRESOL
|
7
|
9.75
|
68.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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