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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000846
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00079/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.590.519/0001-23 - 27.590.519 REGIANE CARLA ALVES
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Processo
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23112.020092/2026-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE 5 COFFEE BREAK (60 PESSOAS CADA) AOS PARTICIPANTES DO EVENTO 3º WORKSHOP DA PÓS-GRADUAÇÃO DO CCGT CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-CA Nº 4/2026/SAFC/CCGT/CCGT (2425470) - E-MAIL: SAF-CCGT@UFSCAR.BR. PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL - CONTRATO DE AÇÃO INSTITUCIONAL E EVENTO Nº 00079/2026 - ID CONTRATACAO Nº 45358058000140-1-000138/2026.
PROCESSO: 23112.020092/2026-20 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 2425470 E 2425521.
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Informações Complementares
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15404907000792026 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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04/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2026
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2026NE000846
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.020092/2026-20
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04/09/2026
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31/12/2026
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8.700,00
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1
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8.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2026NE000846
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N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.700,00
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8.700,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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186
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2026-10-16
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23112.020092/2026-20
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2026-10-16
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8700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
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1
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8700
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8700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.187.878-**
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ERICA KUSHIHARA AKIM
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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1
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Numero contratacao
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45358058000140-1-000138/2026
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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