|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000304
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23057.006659/2026-67
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CNAT, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025, UASG 154582 – SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PROCESSO Nº 23057.006659/2026-67.
|
|
Informações Complementares
|
15458205900032025 - UASG Minuta: 158369
|
|
Vig. Início
|
03/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
03/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 860,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 860,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2026
|
2026NE000304
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006659/2026-67
|
03/09/2026
|
03/09/2027
|
860,99
|
1
|
860,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2026NE000304
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
860,99
|
860,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
1
|
160.28
|
160.2800
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
5
|
104.33
|
521.6500
|
|
Material
|
BABADOR
|
8
|
22.3825
|
179.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.253.074-**
|
TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI
|
Fiscal Titular
|
|
***.808.284-**
|
DALYANNE SOUZA VIEIRA DINIZ MORAIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
