|
Órgão
|
85458 - AGENCIA DE DEF.AGROP.E FLORESTAL DO AMAZON...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
456546 - DIR SAUDE PM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
456546 - DIR SAUDE PM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000041
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925538 - SEAD/RN
|
|
Número da Compra
|
90095/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.703.774/0001-73 - ALPHA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
|
|
Processo
|
01510174.000092/2026-03
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE HIGIENE E LIMPEZA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DE DIREITO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
|
|
Informações Complementares
|
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90.095/25 - SEAD (SRP/SEAD)...
|
|
Vig. Início
|
10/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
09/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.958,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.958,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2026
|
2026NE000041
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01510174.000092/2026-03
|
10/06/2026
|
09/08/2026
|
37.958,50
|
1
|
37.958,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISPENSER HIGIENIZADOR
|
158
|
22.5
|
3555.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
85
|
1.42
|
120.7000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
200
|
49.39
|
9878.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1051
|
2.18
|
2291.1800
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
48
|
13.2525
|
636.1200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
242
|
6.15
|
1488.3000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
160
|
76.65
|
12264.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
124
|
62.3
|
7725.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
