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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000126
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.256.782/0001-19 - TAMER DE OLIVEIRA RAMOS
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Processo
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23136.000410.2026-68
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PREGAO 90.003/2025, UASG 158365, CONFORME PROCESSO ELETRONICO N° 23136.000410.2026-68 - RECURSO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL..
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Informações Complementares
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15836505900032025 - UASG Minuta: 158371
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.160,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.160,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2026
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2026NE000126
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000410.2026-68
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19/08/2026
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31/12/2026
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15.160,00
|
1
|
15.160,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
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2026NE000126
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L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
-2.167,10
|
0,00
|
2.167,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
244
|
2026-10-05
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23136.001825.2026-59
|
2026-10-09
|
2167.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
700
|
3.25
|
2275.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
900
|
2.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
50
|
8.45
|
422.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
3.35
|
670.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
3.2
|
640.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
50
|
3.35
|
167.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
4
|
1200.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
3.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
50
|
3.3
|
165.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1000
|
1.2
|
1200.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
800
|
6.4
|
5120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.353-**
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JANEKEYLA GOMES DE SOUSA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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