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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000125
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.126.525/0001-66 - M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23136.000410.2026-68
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PREGAO 90.003/2025, UASG 158365, CONFORME PROCESSO ELETRONICO N° 23136.000410.2026-68 - RECURSO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL..
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Informações Complementares
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15836505900032025 - UASG Minuta: 158371
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.038,30
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.038,30
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2026
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2026NE000125
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000410.2026-68
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19/08/2026
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31/12/2026
|
20.038,30
|
1
|
20.038,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
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2026NE000125
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L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
20.038,30
|
19.031,85
|
0,00
|
1.006,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3431
|
2026-09-08
|
23136.001646.2026-11
|
2026-09-11
|
1006.45
|
|
3667
|
2026-10-13
|
23136.001841.2026-41
|
2026-10-14
|
1186.95
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
29.89
|
597.8000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
35
|
14.5
|
507.5000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
20
|
7.5
|
150.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
22.98
|
2298.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
20
|
31.2
|
624.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
13.49
|
2023.5000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
200
|
16.98
|
3396.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
40
|
41.99
|
1679.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
80
|
41.5
|
3320.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
40
|
9.8
|
392.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
7.99
|
79.9000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
300
|
3.49
|
1047.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
75
|
19.49
|
1461.7500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
75
|
19.36
|
1452.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
4.24
|
169.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
11.64
|
116.4000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
100
|
2.89
|
289.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
75
|
5.79
|
434.2500
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.353-**
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JANEKEYLA GOMES DE SOUSA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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