|
Órgão
|
91507 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070028 - TRE/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070028 - TRE/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070028 - TRE/RR
|
|
Número da Compra
|
90018/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
0001673-31.2026.6.23.8000
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAGENS E OUTROS), PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL DE RORAIMA, COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDAS DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA E CARTÓRIOS ELEITORAIS, BEM COMO POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES DE 2026.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.711,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.711,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.711,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2026
|
00063/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001673-31.2026.6.23.8000
|
10/09/2026
|
10/09/2027
|
45.711,78
|
1
|
45.711,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFIL
|
40
|
66.84
|
2673.6000
|
|
Material
|
FLANGE
|
10
|
28.15
|
281.5000
|
|
Material
|
FLANGE
|
10
|
16.33
|
163.3000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
40
|
129.2
|
5168.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
40
|
138.44
|
5537.6000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
10
|
42.85
|
428.5000
|
|
Material
|
FLANGE
|
15
|
12.54
|
188.1000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
100
|
5.65
|
565.0000
|
|
Material
|
FLANGE
|
15
|
7.98
|
119.7000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
30
|
15.53
|
465.9000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
50
|
107.12
|
5356.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
10
|
39.96
|
399.6000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
15
|
22.51
|
337.6500
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
10
|
39.96
|
399.6000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
30
|
29.5
|
885.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
50
|
17.36
|
868.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
30
|
122.65
|
3679.5000
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
50
|
0.64
|
32.0000
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
50
|
0.56
|
28.0000
|
|
Material
|
BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA
|
5
|
1337.93
|
6689.6500
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
6
|
288.08
|
1728.4800
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
30
|
61.24
|
1837.2000
|
|
Material
|
SUPORTE PORTA-PAPEL
|
30
|
54.34
|
1630.2000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
100
|
60.55
|
6055.0000
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
|
2
|
66.13
|
132.2600
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
|
2
|
31.22
|
62.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
