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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2021
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00013/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Coordenação-Geral de Engenharia
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.037.026/0001-65 - MARCENARIA REGIONAL COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA
Processo 00059.000333/2020-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS, DE LAMBRIS, DE ISOLAMENTO ACÚSTICO, PORTAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE FORROS DE GESSO E PVC, BEM COMO DE PAREDE DE GESSO, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AINDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (REPAROS E REMANEJAMENTOS) DE PERSIANAS E DE CORTINAS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/05/2021
Vig. Fim 04/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.813.319,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.813.319,99
Valor Acumulado R$ 105.922.790,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/05/2021 00017/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000333/2020-15 04/05/2021 04/05/2025 1.761.848,08 1 1.761.848,08
01/04/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 04/05/2022 04/05/2023 1.761.848,08 1 1.761.848,08
20/04/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS 04/05/2021 04/05/2023 1.975.514,32 1 1.975.514,32
10/03/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 04/05/2023 04/05/2024 1.975.514,32 1 1.975.514,32
29/05/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 4,18%. 04/05/2021 04/05/2024 2.058.085,44 1 2.058.085,44
30/04/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/05/2024 04/05/2025 2.058.085,44 1 2.058.085,44
18/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE 04/05/2021 04/05/2025 2.134.043,33 1 2.134.043,33
23/04/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, NO PERÍODO DE 04/05/2025 ATÉ 04/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 04/05/2025 04/05/2026 2.134.043,33 1 2.134.043,33
26/01/2026 00005/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO AUMENTO DA QUANTIDADE DOS ITENS CONTRATADOS "SERVIÇO" E "MATERIAL". 26/01/2026 04/05/2026 2.813.319,99 1 2.813.319,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2023NE000804 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 121.025,45 0,00 0,00 121.025,45 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000664 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 213.111,86 0,00 0,00 213.111,86 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000487 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 501.736,92 0,00 0,00 351.736,92 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
110001 2022NE000488 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 278.930,56 0,00 0,00 179.764,20 99.166,36 0,00 0,00 99.166,36
110001 2021NE000575 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 611.715,14 0,00 0,00 399.464,76 156.358,42 0,00 0,00 156.358,42
110001 2021NE000576 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 458.930,56 0,00 0,00 219.748,22 123.255,17 0,00 0,00 123.255,17
110001 2023NE000463 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 449.527,60 113.397,96 0,00 336.129,64 113.397,96 50.781,67 50.781,67 62.616,29
110001 2023NE000464 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 233.193,52 49.380,30 0,00 183.813,22 49.380,30 0,00 0,00 49.380,30
110001 2025NE000085 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 301.894,76 0,00 0,00 301.894,76 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000086 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 145.872,23 0,00 0,00 145.872,23 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000411 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 221.882,79 0,00 0,00 221.882,79 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000412 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.547,25 0,00 0,00 83.547,25 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000604 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 209.046,73 0,00 0,00 209.046,73 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000603 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 442.322,32 0,00 0,00 442.322,32 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000427 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 839.899,23 0,00 0,00 839.899,23 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000428 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 330.822,62 0,00 0,00 330.822,62 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000175 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 443.202,34 0,00 0,00 443.202,34 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000176 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180.405,17 0,00 0,00 180.405,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13 2024-01-30 00059.000333/2020-15 2024-01-31 21131.67
2294 2024-01-30 00059.000333/2020-15 2024-01-31 62616.29
2304 2024-03-27 00059.000333/2020-15 2024-03-28 70967.30
15 2024-03-27 00059.000333/2020-15 2024-03-28 25624.81
14 2024-02-28 00059.000333/2020-15 2024-03-04 45915.87
2299 2024-02-28 00059.000333/2020-15 2024-03-04 90545.52
2309 2024-04-29 00059.000333/2020-15 2024-05-06 100305.89
16 2024-04-29 00059.000333/2020-15 2024-05-06 36868.07
30 2024-12-31 00059.000333/2020-15 2025-01-06 2202.83
000002360 2024-12-31 00059.000333/2020-15 2025-01-06 2429.95
2367 2025-01-31 00059.000333/2020-15 2025-02-03 63226.33
35 2025-01-31 00059.000333/2020-15 2025-02-03 23787.11
38 2025-02-27 00059.000333/2020-15 2025-02-28 23268.24
2379 2025-02-26 00059.000333/2020-15 2025-02-28 56055.93
41 2025-03-31 00059.000333/2020-15 2025-04-01 36589.63
2392 2025-03-31 00059.000333/2020-15 2025-04-01 59531.61
42 2025-04-30 00059.000333/2020-15 2025-05-05 60024.42
2401 2025-04-30 00059.000333/2020-15 2025-05-05 120650.94
44 2025-05-30 00059.000333/2020-15 2025-06-02 86139.87
2419 2025-05-30 00059.000333/2020-15 2025-06-02 211130.57
59 2026-04-06 00059.000333/2020-15 2026-04-08 39201.60
2430 2025-06-30 00059.000333/2020-15 2025-07-03 145088.88
45 2025-06-30 00059.000333/2020-15 2025-07-03 61385.39
2435 2025-08-07 00059.000333/2020-15 2025-08-07 59865.00
46 2025-08-07 00059.000333/2020-15 2025-08-07 22566.44
49 2025-09-03 00059.000333/2020-15 2025-09-04 41107.84
2448 2025-09-03 00059.000333/2020-15 2025-09-04 62964.08
51 2025-11-04 00059.001573/2025-41 2025-11-13 32591.25
50 2025-10-02 00059.000333/2020-15 2025-10-07 42698.65
2460 2025-10-02 00059.000333/2020-15 2025-10-07 147186.59
2467 2025-11-04 00059.001573/2025-41 2025-11-13 85879.90
54 2025-12-05 00059.000333/2020-15 2025-12-08 44333.18
2475 2025-12-05 00059.000333/2020-15 2025-12-08 127784.21
2479 2025-12-18 00059.000333/2020-15 2025-12-18 124339.31
55 2025-12-18 00059.000333/2020-15 2025-12-18 44824.89
57 2026-01-30 00059.000333/2020-15 2026-02-03 32963.48
2491 2026-01-29 00059.000333/2020-15 2026-02-03 91961.55
2511 2026-03-18 00059.000333/2020-15 2026-03-19 106154.60
58 2026-03-18 00059.000333/2020-15 2026-03-19 43474.66
2519 2026-04-06 00059.000333/2020-15 2026-04-08 97153.21
2532 2026-05-13 00059.000333/2020-15 2026-05-20 147932.98
62 2026-05-13 00059.000333/2020-15 2026-05-20 64765.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL 1 1129651.98 1129651.9800
Material DIVISÓRIA 1 1683668.01 1683668.0100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.369.831-** CLARISSA BELLE DE REZENDE PIMENTEL CIRQUEIRA Fiscal Técnico
***.526.248-** DIOGO SENA BAIERO Gestor
***.373.251-** FELIPE CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA Fiscal Técnico
***.786.626-** MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.443.685-** EDUARDO ANDRADE SILVA Gestor
***.905.624-** ALEXANDRE CESAR AVELINO FEITOSA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo