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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158959 - CAMPUS UBAJARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158959 - CAMPUS UBAJARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158959 - CAMPUS UBAJARA
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Número da Compra
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00004/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.417.272/0001-21 - RS TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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23492.014905/2015-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAEMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES,BEMCOMO O SEU AGENCIAMENTO PARA O IFCE CAMPUS UBAJARA.VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 13.270,00 RESSALTA-SE QUE O VALOR DE R$ 112.795,00 REFERE-SEAO VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO INCLUINDO TODOS OSÓRGÃOS PARTICIPANTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2015
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Vig. Fim
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17/09/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 112.795,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 112.795,00
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Valor Acumulado
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R$ 451.180,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2015
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00007/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.014905/2015-62
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17/09/2015
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16/09/2016
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112.795,00
|
1
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112.795,00
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02/08/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL, REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES.
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17/09/2016
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16/09/2017
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112.795,00
|
1
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112.795,00
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30/08/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O IFCE CAMPUS UBAJARA.
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17/09/2017
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17/09/2018
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112.795,00
|
1
|
112.795,00
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17/09/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2015 REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES, BEM COMO SEU AGENCIAMENTO PARA O IFCE CAMPUS UBAJARA
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18/09/2018
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17/09/2019
|
112.795,00
|
1
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112.795,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158959
|
2015NE800129
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2018NE800031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158959
|
2018NE800053
|
V4572N0100N - DESPESA DE CAPACITACAO DA FOLHA DE PESSOAL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1700
|
50
|
85000.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1700
|
16.35
|
27795.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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