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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001119
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00184/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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08038.000579/2026-32
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, NA DPGU EM AMBITO NACIONAL, DESPACHO SGE 8887786. DISPENSA 184/2026. SEI 08038.000579/2026-32
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Informações Complementares
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29000206001842026 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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14/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.008,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 33.008,49
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2026
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2026NE001119
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.000579/2026-32
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14/04/2026
|
31/12/2026
|
33.008,49
|
1
|
33.008,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2026NE001119
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F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.833,97
|
12.564,85
|
400,37
|
15.868,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000399
|
F2725JMU039 - JUROS E MULTAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
20.759,68
|
0,00
|
9.240,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1023840
|
2026-07-06
|
08038.000579/2026-32
|
2026-09-10
|
4986.84
|
|
1059468
|
2026-08-04
|
08038.000579/2026-32
|
2026-09-10
|
5761.98
|
|
988376
|
2026-06-03
|
08038.000579/2026-32
|
2026-09-10
|
1383.15
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
1.75435
|
241.1605
|
423.0800
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
3
|
331.59
|
994.7700
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
8
|
169.47
|
1355.7600
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
3
|
235.41
|
706.2300
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
3
|
94.5167
|
283.5500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
38.04016
|
34.86
|
1326.0800
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
315.45769
|
75.27
|
23744.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.910.271-**
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ANTONIA FERREIRA DE CASTRO
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Gestor
|
|
***.274.159-**
|
GUILHERME ANTUNES DO CARMO
|
Gestor Substituto
|
|
***.897.401-**
|
THAIS COELHO GOMES
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Fiscal Administrativo
|
|
***.395.981-**
|
ERIC DE OLIVEIRA PAIVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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