|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000982
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Número da Compra
|
90106/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.653.540/0001-13 - HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
2025/00325-FJF
|
|
Objeto
|
2026NC971 / 2026NC291. MAT. MNT BENS MOVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEMM 052/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90106. CC - 21101 / SIORG - 320376.
|
|
Informações Complementares
|
16800605901062025 - UASG Minuta: 168006
|
|
Vig. Início
|
20/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.332,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.332,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2026
|
2026NE000982
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00325-FJF
|
20/08/2026
|
31/12/2026
|
16.332,00
|
1
|
16.332,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168006
|
2026NE000982
|
B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.332,00
|
0,00
|
0,00
|
16.332,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3674
|
2026-09-04
|
2025/00325-FJF
|
2026-09-11
|
12498.00
|
|
3683
|
2026-09-15
|
2025/00325-FJF
|
2026-09-18
|
3834.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR
|
20
|
365
|
7300.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA AR
|
500
|
2.1
|
1050.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESFERA
|
30
|
75.9
|
2277.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESFERA
|
30
|
51.9
|
1557.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
20
|
140
|
2800.0000
|
|
Material
|
VISOR DE NÍVEL
|
40
|
14
|
560.0000
|
|
Material
|
VISOR DE NÍVEL
|
40
|
19.7
|
788.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
