|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000514
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
90049/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.252.423/0001-34 - I. F. SOUZA - LTDA
|
|
Processo
|
23107.023836/2026-37
|
|
Objeto
|
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICACAO VISUAL EXTERNA E INTERNA , E GRAFICOS EM GERAL, CONFORME ATA 129/2025 , TERMO ADITIVO 27/2026 , PREGAO 90049/2024 E PROCESSO SEI 23107.023836/2026-37.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.355.786,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.355.786,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2026
|
2026NE000514
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.023836/2026-37
|
11/09/2026
|
31/12/2026
|
1.355.786,50
|
1
|
1.355.786,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2026NE000514
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
270,11
|
270,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
55000
|
0.42
|
23100.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
2430
|
115
|
279450.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
20000
|
2.1
|
42000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
300
|
17
|
5100.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
3150
|
44.11
|
138946.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
17000
|
1.42
|
24140.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
6000
|
38.23
|
229380.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
9200
|
17
|
156400.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
22000
|
1.65
|
36300.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
70000
|
0.3
|
21000.0000
|
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
10710
|
17
|
182070.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
12000
|
2.4
|
28800.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
23000
|
2.35
|
54050.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
14150
|
2.2
|
31130.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
24000
|
2.03
|
48720.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
|
8000
|
6.9
|
55200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.532.542-**
|
NATTERCIA LIMA DAMASCENO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
