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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000211
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00353/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.157.929/0001-77 - ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDA
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Processo
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23214.001536/2026-80
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Objeto
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SOL. 154/2026 SJE - DI 353/2026 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA.
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Informações Complementares
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15812206003532026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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11/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.380,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.380,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2026
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2026NE000211
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001536/2026-80
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11/09/2026
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31/12/2026
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9.380,70
|
1
|
9.380,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2026NE000211
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LREVIP01REN - CONSOLIDA REVITALIZACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.380,70
|
9.380,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACHO
|
8
|
50
|
400.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
30
|
34
|
1020.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
8
|
24.55
|
196.4000
|
|
Material
|
TOMADA
|
20
|
11
|
220.0000
|
|
Material
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CAIXA PASSAGEM
|
5
|
62
|
310.0000
|
|
Material
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CANALETA
|
4
|
192.6
|
770.4000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
150
|
10.25
|
1537.5000
|
|
Material
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ALICATE DE CORTE
|
2
|
53.25
|
106.5000
|
|
Material
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ELETRODO SOLDA
|
20
|
20.47
|
409.4000
|
|
Material
|
TOMADA
|
30
|
10.3
|
309.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
10.35
|
103.5000
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
100
|
12.1
|
1210.0000
|
|
Material
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PLACA CEGA
|
20
|
4.9
|
98.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
50
|
45
|
2250.0000
|
|
Material
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QUADRO DISTRIBUIÇÃO
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4
|
110
|
440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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