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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000048
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23175.000984/2024-16
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INTITUICIONAL DO IFPI-CASRN. PREGAO Nº 90023/2025- 158146
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Informações Complementares
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15814605900232025 - UASG Minuta: 158361
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Vig. Início
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01/09/2026
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|
Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.739,37
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.739,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2026
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2026NE000048
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000984/2024-16
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01/09/2026
|
31/12/2026
|
15.739,37
|
1
|
15.739,37
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158361
|
2026NE000048
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.739,37
|
1.672,50
|
634,68
|
13.432,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6520
|
2026-09-25
|
23175.000984/2024-16
|
2026-09-28
|
184.88
|
|
6490
|
2026-09-21
|
23175.000984/2024-16
|
2026-09-23
|
5157.00
|
|
6455
|
2026-09-10
|
23175.000984/2024-16
|
2026-09-16
|
8724.99
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
200
|
7.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
44
|
1320.0000
|
|
Material
|
RICOTA, FRESCA, PEÇA, COM SAL
|
1
|
40
|
40.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
5.6
|
168.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
2
|
14
|
28.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
2
|
3
|
6.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
90
|
1.8
|
162.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
3
|
12.83
|
38.4900
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
25
|
14
|
350.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
1
|
16.88
|
16.8800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
16
|
800.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
200
|
5.25
|
1050.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
120
|
25
|
3000.0000
|
|
Material
|
OVO
|
80
|
20
|
1600.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
100
|
21
|
2100.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
100
|
20
|
2000.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1
|
80
|
80.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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