|
Órgão
|
26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE003600
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23038.001610/2025-65
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AÇÚCAR, ADOÇANTE, CHÁS, GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, ALCOOL ETÍLICO E TELAS DESODORIZANTES. CONFORME SLR 63 (2882396).
|
|
Informações Complementares
|
15400305900132024 - UASG Minuta: 154003
|
|
Vig. Início
|
01/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.526,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.526,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2026
|
2026NE003600
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE003600 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001610/2025-65
|
01/09/2026
|
31/12/2026
|
12.526,50
|
1
|
12.526,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2026NE003600
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.526,50
|
1.432,66
|
0,00
|
11.093,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
018773
|
2026-09-04
|
23038.001610/2025-65
|
2026-09-16
|
10748.18
|
|
018.775
|
2026-09-10
|
23038.001610/2025-65
|
2026-09-16
|
345.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
2000
|
4.49
|
8980.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
100
|
3.14
|
314.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
100
|
1.82
|
182.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
150
|
1.82
|
273.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
100
|
1.82
|
182.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
10
|
127.25
|
1272.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
200
|
5.04
|
1008.0000
|
|
Material
|
TELA ODORIZANTE
|
100
|
3.15
|
315.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.400.731-**
|
MARÍLIA GALVÃO BORGES MENDONÇA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.458.361-**
|
WAGNER ALVES DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.060.441-**
|
FRANCISCO AMARO ABREU
|
Apoio Administrativo
|
|
***.086.151-**
|
RENATA OLIVEIRA DA COSTA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
