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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000096
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA
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Processo
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23282.001001/2026-03
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Objeto
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AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A COZINHA INSTITUCIONAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO E GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS PARA O PREPARO E A DISTRIBUICAO DAS REFEICOES DOS ESTUDANTES, CONF. PROC. 23282.001001/2026-03.
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Informações Complementares
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15838005900022026 - UASG Minuta: 158408
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Vig. Início
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02/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.214,40
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 5.214,40
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2026
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2026NE000096
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001001/2026-03
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02/09/2026
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31/12/2026
|
5.214,40
|
1
|
5.214,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158408
|
2026NE000096
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L21IVP9980N - PORTO SEGURO-APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.214,40
|
5.214,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRIDOR
|
10
|
2.79
|
27.9000
|
|
Material
|
CUTELO
|
2
|
23
|
46.0000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
9
|
11.9
|
107.1000
|
|
Material
|
FACA
|
10
|
11.9
|
119.0000
|
|
Material
|
FACA
|
10
|
23.9
|
239.0000
|
|
Material
|
FUNIL
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
Material
|
GARFO PARA ASSADO
|
6
|
9.5
|
57.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
148
|
296.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
10
|
39
|
390.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
4
|
39
|
156.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
44.8
|
448.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
10
|
16.9
|
169.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
5
|
139
|
695.0000
|
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
2
|
24
|
48.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
150
|
1.89
|
283.5000
|
|
Material
|
COLHER
|
10
|
8.9
|
89.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
6
|
11.9
|
71.4000
|
|
Material
|
COPO
|
500
|
2.19
|
1095.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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