|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000049
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23185.001595/2023-08
|
|
Objeto
|
PREGAO 90001/2025. UASG 158892. PROC. 23185.001595/2023-08. AQUISICAO ANUAL DE PRODUTOS QUIMICOS PARA OS LABORATORIOS.
|
|
Informações Complementares
|
15889205900012025 - UASG Minuta: 158892
|
|
Vig. Início
|
02/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.552,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.552,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/06/2026
|
2026NE000049
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001595/2023-08
|
02/06/2026
|
31/12/2026
|
6.552,75
|
1
|
6.552,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158892
|
2026NE000049
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.552,75
|
2.762,04
|
3.790,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3804
|
2026-08-24
|
23185.001285/2026-28
|
2026-09-14
|
3790.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
249.42
|
249.4200
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
28.04
|
28.0400
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA,
|
1
|
1127.33
|
1127.3300
|
|
Material
|
SOLUÇÃO PADRÃO
|
4
|
690.51
|
2762.0400
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
341.7
|
341.7000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
697.82
|
697.8200
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
317.5
|
317.5000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA,
|
1
|
420.81
|
420.8100
|
|
Material
|
AZUL DE BROMOFENOL
|
1
|
41.51
|
41.5100
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
1
|
566.58
|
566.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
