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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00138/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00378/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.121.632/0001-76 - MAGNETICA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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23368.002219/2026-27
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DA LICENCA DE USO E AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA ACCOUNT - CONTABILIDADE DIDATICA PARA O CURSO TECNICO EM CONTABILIDADE DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 378/2026 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.002219/2026-27).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2026
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Vig. Fim
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11/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.785,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.785,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.785,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2026
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00138/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002219/2026-27
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11/09/2026
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11/09/2027
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3.785,00
|
1
|
3.785,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
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2026NE000095
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L20RLP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.785,00
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0,00
|
0,00
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3.785,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1323
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2026-09-15
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23368.002219/2026-27
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2026-09-18
|
3785.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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1
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3785
|
3785.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.736.890-**
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LEANDRO BEZ BIROLO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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