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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000342
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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90004/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23084.016071/2026-94
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE SAUDE E PRODUCAO ANIMAL - ISPA/UFRA, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, MEDIANTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90004/2026, COM RECURSOS ORIUNDOS DA MAIRO/2026. UGR 151539. PROCESSO 23084.016071/2026-94.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.307,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.307,26
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Valor Acumulado
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R$ 7.307,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2026
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2026NE000342
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.016071/2026-94
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09/09/2026
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31/12/2026
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7.307,26
|
1
|
7.307,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153034
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2026NE000342
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M20RKG01MRN - DESPESAS DA MAIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.307,26
|
7.307,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMINA BARBEAR
|
5
|
45.51
|
227.5500
|
|
Material
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ATADURA CREPOM
|
5
|
17
|
85.0000
|
|
Material
|
VESTIMENTA HOSPITALAR
|
10
|
44.13
|
441.3000
|
|
Material
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GAZE USO EM SAÚDE
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10
|
16.5
|
165.0000
|
|
Material
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AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO
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50
|
23.44
|
1172.0000
|
|
Material
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LÂMINA BISTURI
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
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AGULHA HIPODÉRMICA
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2
|
8.28
|
16.5600
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|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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50
|
70.54
|
3527.0000
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|
Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
|
10
|
1.7
|
17.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
5
|
8.05
|
40.2500
|
|
Material
|
VESTIMENTA HOSPITALAR
|
50
|
29
|
1450.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
5
|
5.12
|
25.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.883.042-**
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WALBERT FREDSON MACHADO MELO
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Fiscal Titular
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***.179.322-**
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LEANDERSON COSTA DE SOUZA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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