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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.116.584/0001-04 - NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23220.001716/2020-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPORÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2021
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Vig. Fim
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26/09/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 490.909,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 40.909,10
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Valor Acumulado
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R$ 808.895,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2021
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00044/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.001716/2020-97
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10/05/2021
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10/05/2022
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421.973,16
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12
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35.164,43
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29/03/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO TERMO DE CONTRATO Nº 44/2021, REFERENTE AOS REAJUSTES SALARIAIS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2023 - GO000093/2021. O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO: 1. A PARTIR DE 10 DE MAIO, ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2021 (PERÍODO DE ATIVIDADES REMOTAS PELA PANDEMIA DA COVID 19, EM QUE HOUVE REDUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE LIMPEZA), PASSANDO O VALOR MENSAL TEMPORÁRIO DO CONTRATO A SER DE R$ 18.241,49; 2. A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2021, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A SER DE R$ 36.653,35 E O VALOR ANUAL PASSA A SER DE R$ 439.840,20.
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10/05/2021
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10/05/2022
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439.840,20
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12
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36.653,35
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12/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 44/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666 DE 1993.
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10/05/2021
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10/05/2023
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439.840,20
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12
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36.653,35
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09/06/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DO REAJUSTE PELA CCT 2022/2024 - GO000091/2022, E TAMBÉM ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO: 1. A PAR"R DE 01 DE MARÇO DE 2022, PASSANDO O VALOR MENSAL DO
CONTRATO A SER DE R$ 38.882,26 (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS
CENTAVOS) E O VALOR ANUAL VALOR ANUAL PASSA A SER DE R$ 466.587,12 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS
E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)
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10/05/2021
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10/05/2023
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466.587,12
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12
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38.882,26
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23/09/2022
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00044/2021
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Termo de Rescisão
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A CONTRATANTE RESOLVE, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 79 INCISO I DA LEI 8.666/93, RESCINDIR POR ATO UNILATERAL O CONTRATO N° 44/2021, POR MOTIVOS JUSTIFICADOS NO PROCESSO N° 23220.001396.2022-37. POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, AS PARTES DÃO POR TERMINADO O CONTRATO DE QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA, À PARTIR DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022.
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10/05/2021
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26/09/2022
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0,00
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0,00
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14/03/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DA REPACTUAÇÃO REALIZADA CONFORME A DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3/2023 - DGAB-REI/IFGOIANO, QUE DEU INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA NORTE SUL, DE FORMA QUE SEJA INCLUÍDA NA PLANILHA DE CUSTOS DO CONTRATO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
O CONTRATO PORTANTO FICA REAJUSTADO EM CADA PERÍODO DE REFERÊNCIA PARA O VALOR DE: 1. R$ 38.555,84 (TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE OUTUBRO DE 2021; 2. R$ 38.748,58 (TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE JANEIRO DE 2022; 3.R$ 40.909,10 (QUARENTA MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), A PARTIR DE MARÇO DE 2022;
DEVERÁ SER PAGO À EMPRESA UM VALOR EM RAZÃO DA DIFERENÇA DE NOTAS FISCAIS ANTERIORES, EMITIDAS SEM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE TOTALIZA R$ 23.748,01 (VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO).
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10/05/2021
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26/09/2022
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490.909,20
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12
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40.909,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158667
|
2021NE000036
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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194.403,05
|
0,00
|
0,00
|
123.909,76
|
70.493,29
|
0,00
|
0,00
|
70.493,29
|
|
158667
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2022NE000019
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H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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265.916,98
|
0,00
|
0,00
|
243.833,94
|
22.083,04
|
0,00
|
0,00
|
22.083,04
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-08-10
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21098.66
|
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Seguro Garantia
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2023-11-08
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21992.01
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
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1
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40909.1
|
490909.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.395.821-**
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NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
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***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
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|
***.751.801-**
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IRINÉIA MARTINS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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