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Órgão
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26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154215 - UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154215 - UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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154215 - UNIFAP
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Número da Compra
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00053/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.466.806/0001-87 - EQUINOCIO LTDA
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Processo
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23125.001282/2015-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA INTERNA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, NOS CAMPUS DA UNIFAP, NOS MUNICÍPIOS DE OIAPOQUE, AMAPÁ, MAZAGÃO, LARANJAL DO JARI, TODOS NO ESTADO DO AMAPÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2015
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Vig. Fim
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30/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 204.497,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2015
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00036/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.001282/2015-46
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10/11/2015
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31/12/2015
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204.497,47
|
1
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0,00
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30/12/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2016.
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01/01/2016
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31/12/2016
|
204.497,47
|
1
|
0,00
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30/08/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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TRANSFERE UM POSTO DE SERVIÇO DO CAMPUS AMAPÁ, PARA O CAMPUS OIAPOQUE, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO
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01/01/2016
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31/12/2016
|
204.497,47
|
1
|
0,00
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15/12/2016
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00003/2016
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, A PARTI DE 01/01/2017 A 01/01/2018.
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01/01/2017
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01/01/2018
|
204.497,47
|
1
|
0,00
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18/07/2017
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00004/2017
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR, REPACTUAR E ALTERAÇÃO DE CLAUSULA.
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01/01/2017
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01/01/2018
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15.511,61
|
1
|
0,00
|
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01/12/2017
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00005/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
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01/01/2018
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31/12/2018
|
15.511,61
|
1
|
0,00
|
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28/12/2018
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00006/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2019.
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01/01/2019
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31/12/2019
|
15.511,61
|
1
|
0,00
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23/12/2019
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00007/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 036/2015 POR MAIS 10 (DEZ) MESES, PARA VIGORAR NOPERÍODO DE 01/01/2020 A 31/10/2020.
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01/01/2020
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31/10/2020
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15.511,61
|
1
|
0,00
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30/10/2020
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00008/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 36/2015 POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 30/10/2020 A 30/01/2021.
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30/10/2020
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30/01/2021
|
15.511,61
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154215
|
2015NE800794
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2017NE800030
|
V20RKN0116N - OCC - FOPAG - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2018NE800530
|
V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2019NE800016
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2019NE800417
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2020NE800021
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
59.655,20
|
59.655,20
|
59.655,20
|
0,00
|
|
154215
|
2020NE800151
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
204497.47
|
204497.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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