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Órgão 26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 154215 - UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154215 - UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2015
Unidade Realizadora da Compra 154215 - UNIFAP
Número da Compra 00053/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.968.820/0001-83 - VALLE SERVICOS LTDA
Processo 23125.001282/2015-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL (ÁREA INTERNA) NOS CAMPUS MARCO ZERO E SANTANA, MUNICÍPIOS DE MACAPÁ E SANTANA/AP, DA UNIFAP.
Informações Complementares
Vig. Início 10/11/2015
Vig. Fim 01/11/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.122.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 2.122.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/11/2015 00035/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.001282/2015-46 10/11/2015 31/12/2015 2.122.000,00 1 0,00
30/12/2015 00001/2015 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2016. 01/01/2016 31/12/2016 2.122.000,00 1 0,00
28/12/2016 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017. 01/01/2017 31/12/2017 2.122.000,00 1 0,00
19/05/2017 00003/2017 Termo Aditivo REAJUSTAMENTO E REPACTUAÇÃO REFERENTE A A NUALIDADE 2015-2016 19/05/2017 31/12/2017 230.441,00 1 0,00
18/07/2017 00004/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLAUSULA NONA. 19/05/2017 31/12/2017 230.441,00 1 0,00
11/12/2017 00005/2017 Termo Aditivo PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2018. 01/01/2018 31/12/2018 230.441,00 1 0,00
28/12/2018 00006/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2019. 01/01/2019 31/12/2019 230.441,00 1 0,00
23/12/2019 00007/2019 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 35/2015 PORMAIS 10 (DEZ) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/10/2020. 01/01/2020 31/10/2020 230.441,00 1 0,00
30/10/2020 00008/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 35/2015 POR MAIS 12 MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 01/11/2020 A 01/11/2021 01/11/2020 01/11/2021 230.441,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154215 2015NE800793 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2017NE800034 V20RKN0115N - LIMPEZA INTERNA - CAMPI MARCO ZERO E SANTANA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2018NE800532 V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800015 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800335 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800408 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800419 V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800020 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800152 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800187 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 648.186,32 332.582,68 5.659,68 309.943,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2021NE000069 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.257.763,04 0,00 0,00 1.222.690,97 35.078,82 6,75 6,75 35.065,32
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 2122000 2122000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo