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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194064 - DOURADOS/MS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23063.002102/2026-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, POR MEIO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E MÁQUINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2026
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Vig. Fim
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10/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 252.727,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 252.727,72
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Valor Acumulado
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R$ 252.727,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2026
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00041/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002102/2026-78
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10/10/2026
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10/10/2027
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252.727,72
|
1
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252.727,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2026NE000731
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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505.455,44
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505.455,44
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOLUÇÃO
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200
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3.7446
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748.9200
|
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Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE
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700
|
36.024
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25216.8000
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|
Material
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ÓLEO DIESEL
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20000
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5.7923
|
115846.0000
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Material
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GASOLINA
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18000
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6.162
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110916.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.354.167-**
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ANTONIO ALDO PEREIRA SILVA
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Gestor
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***.092.327-**
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JORGE RIBEIRO APOLINARIO
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Gestor Substituto
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***.816.087-**
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ANDRE GUSTAVO LIMA LINS
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Fiscal Técnico
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***.231.707-**
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MARCIRIO KEPLER JR
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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