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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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00066/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.185.480/0001-07 - NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23006.000118/2015-78
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DOS CÂMPUS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO TÉCNICA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2015.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2015
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Vig. Fim
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17/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 296.692,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 32.213,76
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Valor Acumulado
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R$ 1.345.878,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2015
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00017/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.000118/2015-78
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17/08/2015
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16/08/2016
|
296.692,80
|
12
|
32.213,76
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01/01/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA (2ª A SEXTA) E DO POSTO DE ENCARREGADO(A), COM CONSEQUENTE REDUÇÃO NO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 17/2015, EQUIVALENTE A R$ 6.444,08 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAISE OITO CENTAVOS), SENDO O PERCENTUAL DE SUPRESSÃO CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 26,06% SOBRE O VALOR MENSAL ATUAL DO REFERIDO CONTRATO.
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01/01/2016
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16/08/2016
|
48.434,54
|
1
|
0,00
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03/08/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS APARTIR DE 17/08/2016 ATÉ 16/08/2017, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.
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17/08/2016
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16/08/2017
|
238.251,60
|
1
|
0,00
|
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07/08/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº017/2015 POR MAIS 12 MESES, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO 'CAPUT' DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.
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17/08/2017
|
17/08/2018
|
238.251,60
|
12
|
19.854,30
|
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29/05/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 2 POSTOS DE RECEPÇÃO PARAO CÂMPUS DE SANTO ANDRÉ - BLOCO L, COM CONSEQUENTE AUMENTO NO VALOR MENSAL DO CONTRATO EQUIVALENTE A R$ 7.432,46, SENDO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 24,64% SOBRE O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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11/06/2018
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17/08/2018
|
16.599,17
|
1
|
0,00
|
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31/07/2018
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00005/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº17/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 17/08/2018 ATÉ 17/08/2019, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO.
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17/08/2018
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17/08/2019
|
356.758,08
|
1
|
0,00
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30/07/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº017/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO 'CAPUT' DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.
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17/08/2019
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17/08/2020
|
386.565,12
|
12
|
32.213,76
|
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13/08/2020
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00007/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO "CAPUT" DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME CONCORDÂNCIA DA EMPRESA CONTRATADA.
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17/08/2020
|
17/08/2021
|
386.565,12
|
12
|
32.213,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2015NE800520
|
VMNT1N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2016NE800128
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2017NE800035
|
VMNT0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2018NE800161
|
VMNT0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2019NE800067
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800195
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2021NE000055
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.311,20
|
0,00
|
0,00
|
96.311,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
24724.4
|
296692.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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