|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152145 - IFB - CEILANDIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152145 - IFB - CEILANDIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000069
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90113/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
|
|
Processo
|
23509.000066.2026-21
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DA ÁREA DE TIC PARA O CAMPUS CEILÂNDIA, CONFORME DESPACHO 1 - CPTI-CEILANDIA/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO: 23509.000066.2026-21
|
|
Informações Complementares
|
15814305901132025 - UASG Minuta: 152145
|
|
Vig. Início
|
14/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 245,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 245,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2026
|
2026NE000069
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23509.000066.2026-21
|
14/08/2026
|
31/12/2026
|
245,00
|
1
|
245,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152145
|
2026NE000069
|
LGADMP6000N - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
245,00
|
0,00
|
0,00
|
245,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23023
|
2026-09-03
|
23509.000552.2026-40
|
2026-09-16
|
245.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOUSE PAD
|
50
|
4.9
|
245.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.521-**
|
DENIS DE OLIVEIRA GUIMARAES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
