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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158275 - IFMG/CAMPUS BAMBUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158275 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000425
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.871.268/0001-27 - RR LEGUMES LTDA
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Processo
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23208.001337/2025-7
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 21524
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Informações Complementares
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15812205900082025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.690,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.690,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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2025NE000425
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001337/2025-7
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17/12/2025
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31/12/2025
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56.690,50
|
1
|
56.690,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158275
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2025NE000425
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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32.756,35
|
32.756,35
|
0,00
|
0,00
|
56.690,50
|
23.175,85
|
32.756,35
|
23.934,15
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71.229
|
2026-08-25
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23208.001337/2025-7
|
2026-09-15
|
5466.50
|
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71.227
|
2026-08-25
|
23209.001512/2026-08
|
2026-09-15
|
4354.50
|
|
71.228
|
2026-08-25
|
23209.001512/2026-08
|
2026-09-15
|
4431.00
|
|
71.445
|
2026-09-14
|
23209.001512/2026-08
|
2026-09-15
|
5097.00
|
|
71.339
|
2026-09-01
|
23209.001512/2026-08
|
2026-09-15
|
4505.00
|
|
71.493
|
2026-09-15
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23209.001512/2026-08
|
2026-09-29
|
5393.50
|
|
71.584
|
2026-09-23
|
23209.001512/2026-08
|
2026-09-29
|
4187.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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2465
|
9.5
|
23417.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3697
|
9
|
33273.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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